索引号 005253533/2019-00206 主题分类 综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构 新密市人民政府 关键词 综合,财政资金,部门决算
文号 成文日期 2019-08-12 发布日期 2019-08-12
体裁 生效日期 废止日期
新密市黄帝宫文化产业园区管理委员会2018年度部门决算

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新密市黄帝宫文化产业园区管理委员会2018年度部门决算

 

二〇一九年八月十二日


目  录

第一部分 新密市黄帝宫文化产业园区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

在线快3第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

在线快3四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

在线快3八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

在线快3一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

在线快3九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

在线快3十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

在线快3十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 新密市黄帝宫文化产业园区管理委员会概况

在线快3 一、部门职责

主要职责是编制黄帝宫文化产业园区建设规划并监督管理执行情况;开展黄帝文化的研究、推介和宣传工作;协调所在乡镇和有关部门做好拆迁安置,园区项目建设及道路、供水、供电、通讯等基础设施建设方面事宜等。

二、机构设置

在线快3黄帝宫管委会内设机构6个,包括:办公室、文化发展部、拆迁安置部、工程项目部、群众工作部、土地征用部。无下属机构。

本决算为本级决算。

 

在线快3第二部分  2018年度部门决算表

(报表详见附件)

  

在线快3第三部分  2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

在线快32018年度收、支总计均为415.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加69.78万元,增长20.19%。主要原因是职工工资的增加。

在线快3二、收入决算情况说明

在线快32018年度收入合计415.43万元,其中:财政拨款收入415.43万元,占100%。

在线快3三、支出决算情况说明

2018年度支出合计415.43万元,其中:基本支出415.43万元,占100%。

在线快3四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为415.43万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加69.78万元,增长20.19%。主要原因是职工工资福利支出的增加,具体为基本工资增加7.71万元,津贴增加26.69万元,奖金增加41.3万元,绩效工资增加3.15万元;对个人及家庭补助减少4.98万元,商品服务支出减少3万元,其他减少1万元。

在线快3五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

在线快3(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出415.43万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加69.78万元,增长20.19%。主要原因是职工工资福利支出的增加,具体为基本工资增加7.71万元,津贴增加26.69万元,奖金增加41.3万元,绩效工资增加3.15万元;对个人及家庭补助减少4.98万元,商品服务支出减少3万元,其他减少1万元。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出415.43万元,主要用于以下方面:文化教育与传媒(类)支出350.57万元,占84.39%;社会保障和就业(类)支出35.65万元,占8.58%;医疗卫生与计划生育(类)支出10.85万元,占2.61%;住房保障(类)支出18.37万元,占4.42%。

在线快3(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为380.71万元,支出决算为415.43万元,完成年初预算的109.12%。其中:

在线快31.文化教育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)。年初预算为327.61万元,支出决算为350.57万元,完成年初预算的107.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资的调增。

在线快32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为38.34万元,支出决算为35.65万元,完成年初预算的92.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年预算编制后职工人数减少。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为11.69万元,支出决算为10.85万元,完成年初预算的92.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年预算编制后职工人数减少。

在线快34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年住房公积金预算由新密市财政局统一编制。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出415.43万元。其中:人员经费372.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、;公用经费42.50万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

在线快3(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.30万元,支出决算为4.84万元,完成预算的91.32%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行公务车辆管理制度,减少公务车辆运行维护费用。

在线快3(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.84万元,完成预算的91.32%,占100%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年无因公出国费预算和支出。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无支出。

在线快32.公务用车购置及运行费年初预算为5.30万元,支出决算为4.84万元,完成年初预算的91.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公务车辆管理制度,减少公务车辆运行维护费用。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出4.84万元。主要用于公务车辆维修加油等。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年无公务接待费的预算和支出。其中:

在线快3外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

在线快32018年管委会制定了绩效管理的相关制度并严格按照制度执行。

在线快3(二)项目绩效自评结果。

在线快32018年我单位无项目需绩效评价。

(三)重点绩效评价结果。

2018年我单位无项目需绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

在线快3    我单位2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

在线快3十、机关运行经费支出情况说明

在线快3    我单位不是行政机关,也不是非参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

在线快3十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

在线快32018年期末,我部门共有车辆2辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


在线快3第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

在线快3四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

在线快3六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

在线快3七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

在线快3九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

在线快3十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

在线快3十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

在线快3十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

在线快3十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金